Comprovante anual de retençoes de CSLL, Cofins e Pis/pasep

Se você não está conseguindo emitir o Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS e PIS/Pasep, a primeira coisa que você precisa saber é que este documento deve ser fornecido pela empresa ou órgão que reteve o imposto (a fonte pagadora), e não gerado por você. 

Como houve a extinção da DIRF, o fluxo de informações agora é feito integralmente de forma digital. Veja abaixo como resolver esse problema dependendo do seu perfil: www.gov.br1.

1. Se você é Prestador de Serviço (Sua empresa sofreu a retenção)
O comprovante de retenções (CSRF) deve ser entregue a você pela empresa tomadora que contratou seus serviços. Se o sistema deles falhou ou eles não enviaram, você tem duas alternativas: 
  - Cobrar o Setor Financeiro/RH do Tomador: Exija o envio do documento. Muitas empresas utilizam portais automáticos de fornecedores para essa emissão. 
  - Consultar no Portal e-CAC (Receita Federal): Se o tomador já tiver enviado as informações fiscais (pela EFD-Reinf ou eSocial), você consegue consultar as retenções diretamente no sistema do Governo.
       - Acesse o Portal e-CAC da Receita Federal com sua conta Gov.br (nível Prata ou Ouro).
       - Vá em "Declarações e Demonstrativos".
        - Clique em "Consulta de Rendimentos Informados por Fontes Pagadoras" ou acesse a nova ferramenta unificada de "Consultar Rendimentos Pagos e Retenções na Fonte". www.gov.br

2. Se você presta serviços para Órgãos Públicos ou Bancos
Muitas instituições centralizam a emissão em plataformas específicas:
- Banco do Brasil: Se você prestou serviços e sofreu retenção pelo BB, emita pelo Gerenciador Financeiro no menu Conta Corrente > Consultas > Extratos > Comprovante de retenção IRPJ.
- Órgãos Federais/Universidades: Geralmente disponibilizam um portal de transparência ou de fornecedores onde basta digitar o CNPJ da sua empresa e o ano-calendário para baixar o PDF. 

3. Se você é o Contador/Tomador (Sua empresa precisa emitir para o fornecedor)
Se o erro está acontecendo dentro do seu sistema de contabilidade ERP (como Domínio, Alterdata, IOB, etc.) ao tentar gerar o informe para os seus fornecedores, os motivos mais comuns para o erro são: 
    - Falta de fechamento da EFD-Reinf: Os tributos retidos das séries R-4000 (como o R-4020) precisam estar devidamente validados e transmitidos para que o sistema consiga consolidar o relatório. www.gov.br
    - Parametrização dos Impostos Retidos: Verifique se as notas fiscais de serviços tomados foram lançadas com os códigos corretos de retenção de PIS, COFINS e CSLL (ex: código unificado CRF). No seu sistema, certifique-se de habilitar a opção "Gerar comprovante de retenção" nas abas de informativos federais antes de rodar o relatório.